ابتدا وارد منو انبارگردانی و زیر منو مراتب شمارش انبار شوید.
به کمک دکمه سمت راست موس فرم جدید را باز کنید.صفحه ای مانند تصویر زیر برای شما باز خواهد شد.
قسمت های مهم این صفحه بدین شرح است :
- زمان :
- زمان شروع : زمانی که شروع به شمارش می شود (ثبت ضروری)
- تاریخ اتمام : زمانی که شمارش به پایان می رسد
- تاریخ کنترل : پس از اتمام شمارش ، مقایسه تعداد شمارش شده اقلام با موجودی سیستم در این زمان صورت می گیرد ، بنابراین باید در تنظیم آن دقت زیادی شود
- مکان :
- شعبه : شعبه مورد نظر برای شمارش
- انبار : انبار مورد نظر برای شمارش
- محدودیت ها : با تنظیم موارد زیر می توان به جای اینکه کل یک انبار را شمارش و بررسی کرد ، فقط به بررسی محدوده ها یا اقلامی خاص از کالاها اقدام نمود که مزایای زیادی از جمله صرفه جویی در وقت ، امکان فعال بودن فروش در زمان انبارگردانی و ... دارد :
- تامین کننده : محدود کردن شمارش به کالاهای تامین کننده خاص
- برند : محدود کردن شمارش به کالاهای برند خاص
- دپارتمان : محدود کردن شمارش به کالاهای موجود در یک دپارتمان
بعد از پایان شمارش قبض خروج از انبار و قبض ورود به انبار به همراه سند حسابداری به صورت اتومات ایجاد خواهد شد.
در مرحله اول کافی است فیلدهای زرد رنگ را پر کرده و دکمه ثبت را بزنید.
بعد از ثبت شمارش جدید تبهای وابسته به شمارش انبار، در قسمت پایین فرم ظاهر میگردد در اولین تب میتوانید بارکدهای مورد نظر که شمارش فیزیکی انبار روی آنها صورت گرفته ثبت کنید.در صورتیکه بارکدهای خود را در قالب فایل اکسل ثبت کرده اید از مسیر زیر میتوانید بارگزاری را انجام دهید
سپس از مسیر شمارش دستي میتوانید فایل اکسلی که آماده کرده اید را آپلود نمایید.در صورتیکه بخواهید شمارش دومی را انجام دهید از همین مسیر پیش رفته و به جای اجرای سرویس ثبت لیست جاری در شمارش،سرویس ثبت شمارش 2 از لیست جاری را اجرا نمایید.
در فرم مراتب شمارش انبار فیلدها بعد از ثبت مراحل یک و دو به صورت زیر پر میگردد.لازم به ذکر است مرحله 2 اختیاریست.
بعد از ثبت کلیه بارکدها در فرم مراتب شمارش باز شده دکمه سمت راست موس را زده و سپس سرویس بازسازی موجودی در شمارش جاری را اجرا میکنیم تا موجودی های جاری سیستم بروزرسانی گردد.
سپس در تب لیست بارکدهای شمارش سرویس افزودن بارکدها به لیست بارکدهای شمارش را اجرا میکنیم تا بارکدهای مورد نظر به لیست اضافه گردد.
و بعد در تب شمارش انبار سرویس بروزرسانی قیمت اقلام شمارش را اجرا میکنیم.
در مرحله بعد مطابق تصویر زیر از سمت چپ فرم 
سرویس ثبت قبضهای نهایی شمارش از لیست شمارش را اجرا میکنیم.
و در صورتیکه کنترلهای مورد نظر سیستم روی حواله ها و فاکتورهای خریدبه کمک دکمه 
را با موفقیت طی کنید قبضهای خروجی و ورودی انبار به همراه سند حسابداری مربوطه به صورت اتومات صادر خواهد شد.
نکته1:
پروسه به این صورت هست
شمارش 1 انجام میشود
شمارش 2 انجام میشود
در فرم شمارش انبار مواردی که شمارش 1 و 2 با هم برابرند لذا شمارش کاملا صحیح است و نیاز به بررسی ندارد
الباقی موارد یعنی مواردی که شمارش 1 با شمارش 2 متفاوت است بعد از بررسی مجدد سه حالت بیشتر نداره
1- شمارش 1 درست است که نیاز به هیچ تغییری نیست
2- شمارش 2 درست بوده در این حالت عدد شمارش شده در شمارش 2 رو در شمارش 1 تنظیم میکنیم
3- بعد از بررسی مشخص میشه که نه شمارش 1 درست بوده نه شمارش 2 در اینصورت مقدار شمارش شده نهایی در اخرین مرحله بررسی در همون شمارش 1 تنظیم میشود
بعد از این مراحل ستون شمارش 1 میشه ستونی که شمارشهای کنترل شده و قابل ثبت در سیستم در اون موجود است
و بر اساس همین شمارش ثبت انجام میشود
نکته 2
اگر فاکتور فروش و یا خرید را قبل از تاریخ کنترل و انبارگردانی ثبت نمایید باید قبض انبار های صادر شده در مراتب شمارش انبار ابطال گردد و مجدد صادر شود ولی برای تاریخ پس از تاریخ مراتب انبار و تاریخ کنترل ثبت فاکتور خرید و فروش مشکلی ایجاد نمیکند