- فرآيند يا چرخه ثبت چيست؟
يعني چه اتفاقاتي بايد رخ بدهد تا بتوانيم يك ثبت داشته باشيم.
- براي ثبت فاكتور خريد ابتدا وارد منوي
شده وسپس وارد زير منوي 
شده و 
را انتخاب ميكنيم .
راست كليك كرده و همانطور كه در عكس مشاهده ميكنيد انواع فرآيند ثبت فاكتور خريد مشخص است ،آسانترين فرآيند ثبت در قسمت فاكتور خريد، "خريد مستقيم " مي باشد و بقيه فرآين ها متناسب با نوع آن ، چرخه ثبت متفاوتي دارد.
همچنين براي ثبت فاكتور خريد ميتوان از علامت 
در پايين صفحه استفاده نمود فقط با اين تفاوت كه وقتي از اين قسمت ميخواهيم فاكتور خريد را ثبت نماييم فرآيند پيش فرضي كه قبلا انتخاب كرديم باز مي شود.
- چگونه ميتوان يكي از فرآيند ها را پيش فرض نمود؟
براي انجام اين كار ، هنگامي كه از منوي" سفارش و خريد" وارد زير منوي" خريد "و سپس" فاكتور خريد "شديم ، روي صفحه راست كليك ميكنيم و 
را انتخاب ميكنيم وصفحه زير باز مي شود:
از اين قسمت
ابتدا فرآيند مورد نظر كه ميخواهيم به عنوان فرآيند پيش فرض بايد را انتخاب ميكنيم و سپس گزينه ويرايش فرآيند رو ميزنيم و صفحه زير باز مي شود
و در اين قسمت تيك پيش فرض را انتخاب ميكنيم و سپس گزينه ثبت را ميزنيم و آن فرآيند به عنوان فرآيند پيش فرض فعال مي شود. همچنين اگر قصد داشته باشيم فرآيند جديدي تعريف كنيم گزينه افزودن فرآيند را انتخاب ميكنيم و صفحه زير باز مي شود
و ميتوانيم نام فرآيند جديد را ثبت كنيم.
- حال كه با مفاهيم بيان شده آشنا شديم ميخواهيم فاكتور خريد با فرآيند پيش فرض "خريد مستقيم" ثبت كنيم به اين منظور روي علامت
كليك كرده و صفحه اي مانند صفحه زير باز مي شود:
در اين قسمت نام "تامين كننده " اي ميخواهيم از آن خريد داشته باشيم و نام انبار و ساير موارد خواسته شده را پر نموده و گزينه ثبت را ميزنيم.(فيلدهايي كه با رنگ زرد نمايش داده مي شوند پر كردنشان اجباري است و نميتواند خالي باشد)
- تامين كننده: بايد در گروه تفضيلي تامين كنندگان تعريف شده باشد.
- انبار: انبار مورد نظر كه ميخواهيم از آن فاكتور خريد ثبت كنيم.
- تاريخ فاكتور: ميتوانيم تاريخ فاكتور را بسته به سياست هاي داخلي هر شركت انتخاب كنيم(بعضي از مشتريان ميخواهند همان تاريخ فاكتور تامين كننده باشد و بعضي ها ميخواهد همان تاريخ ثبت فاكتور خريد باشدو...)
- مبلغ كسري: براي رند كردنمبلغ فاكتور خريد از مبلغ فاكتور اصلي كم ميشود.
- مبلغ اضافي:براي رند كردن مبلغ فاكتور خريد به مبلغ فاكتور اصلي اضافه مي شود.
- براي درك بهتر مبلغ كسري ومبلغ اضافي : فرض ميكنيم يك فاكتور خريد دستي از تامين كننده داريم و ميخواهيم آن را وارد سيستم كنيم به عنوان مثال مبلغ فاكتور دستي مان 20000.05 ريال مي باشد لذا براي رند كردن مبلغ فاكتور به 20000 ريال بايد مبلغ 0.05 ريال مبلغ كسري بزنيم تا عددمان رند شود.
هنگامي كه ثبت مي زنيم صفحه اي مانند تصوير زير باز مي شود:
براي ثبت كالا در فاكتور خريد در قسمت باركد كليك كرده و F12 رامي زنيم و ليست كالاها نمايش داده مي شود و ميتوان از بين آن ها كالاهاي مورد نظر را انتخاب نمود.
- نكته: براي انتخاب چند كالا به صورت همزمان shift+s رو با هم ميگيريم و چند تا كالا رو به صورت همزمان به فاكتوراضافه ميكنيم.
هنگامي كه كالاهاي مورد نظر را به فاكتور خريد اضافه نموديم گزينه 
را مي زنيم .
- براي مشاهده فاكتور هاي خريد ثبت شده در سيستم ، هنگامي كه وارد منوي سفارش و خريد، خريد و سپس فاكتور خريد شده ، سپس
را ميزنيم و ليست تمام فاكتورهاي خريد ثبت شده را ميتوانيم مشاهده كنيم.
- براي ويرايش فاكتور خريد روي فاكتور مورد نظر راست كليك كرده و" انتفال فرآيند به" را ميزنيم
وقتي گزينه "انتقال فرآيند به" را ميزنيم صفحه اي مانند زير باز مي شود:
