شده وسپس وارد زير منوي 
شده و 
را انتخاب ميكنيم .
يعني چه اتفاقاتي بايد رخ بدهد تا بتوانيم يك ثبت داشته باشيم.
شده وسپس وارد زير منوي شده و را انتخاب ميكنيم .راست كليك كرده و همانطور كه در عكس مشاهده ميكنيد انواع فرآيند ثبت فاكتور خريد مشخص است ،آسانترين فرآيند ثبت در قسمت فاكتور خريد، "خريد مستقيم " مي باشد و بقيه فرآيند ها متناسب با نوع آن ، چرخه ثبت متفاوتي دارد.
همچنين براي ثبت فاكتور خريد ميتوان از علامت 
در پايين صفحه استفاده نمود فقط با اين تفاوت كه وقتي از اين قسمت ميخواهيم فاكتور خريد را ثبت نماييم فرآيند پيش فرضي كه قبلا انتخاب كرديم باز مي شود.
براي انجام اين كار ، هنگامي كه از منوي" سفارش و خريد" وارد زير منوي" خريد "و سپس" فاكتور خريد "شديم ، روي صفحه راست كليك ميكنيم و 
را انتخاب ميكنيم وصفحه زير باز مي شود:
از اين قسمت
ابتدا فرآيند مورد نظر را كه ميخواهيم به عنوان فرآيند پيش فرض باشد انتخاب ميكنيم و سپس گزينه ويرايش فرآيند رو ميزنيم و صفحه زير باز مي شود
و در اين قسمت تيك پيش فرض را انتخاب ميكنيم و سپس گزينه ثبت را ميزنيم سپس آن فرآيند ، به عنوان فرآيند پيش فرض فعال مي شود. همچنين اگر قصد داشته باشيم فرآيند جديدي تعريف كنيم گزينه افزودن فرآيند را انتخاب ميكنيم و صفحه زير باز مي شود
و ميتوانيم نام فرآيند جديد را ثبت كنيم.
قبل اينكه فاكتور خريد را ثبت نماييم از منوي سفارش و خريد وارد منوي تنظيمات و سپس تنظيمات خريد شده و تنظيمات فاكتور خريدمان را مطابق با سياسات هاي دخلي شركت تنظيم مي نماييم.
1- عدم اپديت قيمتهاي كمتر از خريد كالا(در صورت فعال بوده ، با ثبت فاكتور خريد ، در صورتي كه قيمت خريد اطلاعات كالا تغيير مي كند كه قيمت خريد جديد از قيمت خريد اطلاعات كالا بيشتر باشد)
2- تنظيم اتومات قيمت خريد با ثبت خريد(با ثبت فاكتور خريد ، قيمت هاي خريد تب حسابداري كالا بطور اتومات آپ ديت شود. )
3- اعمال قيمت خريد ناخالص در اطلاعات كالا(در صورت فعال بودن اين تيك ، قيمت خريد ناخالص در تب حسابداري اطلاعات كالا اعمال خواهد شد. در صورت غير فعال بودن تيك ، قيمت تمام شده موجود در فاكتور در اطلاعات كالا بروزرساني مي شود)
4-انتخاب کالا بر اساس تامین کننده (f12): (در صورتی که این گزینه تیک شده باشد ، در ثبت فاکتور خرید، کالاهای انتصاب شده به تامین کننده فقط در لیست کالاها جستجو می شود. این محدودیت در فاکتور خرید ، برگشت خرید ، سفارش خرید اعمال می شود)
5- سند تامين كننده بصورت ناخالص (در صورتي كه اين تيك فعال باشد، در سند فاكتور خريد ، رديف تخفيف بصورت جداگانه آورده مي شود و مبلغ فاكتور خريد بصورت خالص در حساب تامين كننده اعمال نمي شود)
كليك كرده و صفحه اي مانند صفحه زير باز مي شود:
در اين قسمت نام "تامين كننده " اي ميخواهيم از آن خريد داشته باشيم و نام انبار و ساير موارد خواسته شده را پر نموده و گزينه ثبت را ميزنيم.(فيلدهايي كه با رنگ زرد نمايش داده مي شوند پر كردنشان اجباري است و نميتواند خالي باشد)
هنگامي كه ثبت مي زنيم صفحه اي مانند تصوير زير باز مي شود:
براي ثبت كالا در فاكتور خريد در قسمت باركد كليك كرده و F12 رامي زنيم و ليست كالاها نمايش داده مي شود و ميتوان از بين آن ها كالاهاي مورد نظر را انتخاب نمود.
هنگامي كه كالاهاي مورد نظر را به فاكتور خريد اضافه نموديم گزينه 
را مي زنيم .
را ميزنيم و ليست تمام فاكتورهاي خريد ثبت شده را ميتوانيم مشاهده كنيم. 
وقتي گزينه "انتقال فرآيند به" را ميزنيم صفحه اي مانند زير باز مي شود:
ثبت اوليه فاكتور خريد را انتخاب ميكنيم و فاكتورمان را ويرايش ميكنيم.