| Table of Contents |
|---|
ثبت تسویه با دستگاه و انجام عملیات تحصیلداری
در ویدئو زیر نحوه انجام تحصیلداری را مشاهده میکنید
...
آپدیت مانده حساب مشتریان با ورود به مشتری انجام میشود و در ابتدا تمام مشتریان صفر نمایش داده میشود که بمحض ورود به مشتری برورسانی روی این مورد انجام میشود؛ همچنین در هر لحظه با زدن روی گزینه ی مانده اعتبار / مانده حساب ، مجدد آپدیت میشود و اطلاعات جدید را دریافت میکند.
ثبت در رسید دریافت
همانطور که در ویدئو مشاهده نمودید
...
همانطور که مشاهده میکنید تمامی اطلاعات بصورت اتومات در رسید دریافت ثبت میشود و دیگر نیاز به ثبت دستی توسط کاربر سیستم نیست .
افزایش راس پرداختی
در مواقعی که مشتری درخواست دارد تا زمان پرداخت تسویه را عقب بیندازد از روش زیر ، تاریخ پرداخت را تغییر میدهیم .
نکته مهم :
دو جدول زیر حتما باید مقدار داشته باشد تا درخواست افزایش راس ارسال شود
accounting.DueLenAddReq_PositionInfo
accounting.DueLenAddReq_StateInfo
View file name video راس_2021-07-27_09-21-01.mp4 height 250
نکته: برای اینکه کاربر سیستم بتواند درخواست ارسال شده را تایید کند، باید در "تنظیمات افزایش مدت تسویه" مجوز کاربر تعریف شده باشد.
چگونه پر شدن دراپ داون های موجود هنگام تسویه فاکتور
نمایش بانکها در کارتخوان :
- دقت داشته باشید برای نمایش بانکها برای انتخاب در قسمت کارتخوان ، میبایست جدول "حساب بانکی - BankAccounts" و فیلد "شماره حساب - AccountNumber" حتما پر شده باشد .
- و همچنین میبایست در ورود به خود شخص و در قسمت وابسته ها » حسابهای بانکی ، نیز دسترسی به حساب مورد نظر را به کاربر داده باشید .
...
- در جدول "انواع تخفیف رسید دریافت" با کد 2144 ثبت میشود .
نمایش "انتخاب جاری" در جاری :
- در صورتی که حساب جاری برای مشتری تعریف شده باشه در این قسمت نمایش داده میشود.
نکته مهم در رابطه با سند
- سند داشتن فاکتورهای فروش : نکته ی قابل توجه این است فاکتور انتخاب شده حتما باید سند خورده باشد در غیر اینصورت در قسمت تسویه و تحصیلداری فاکتوری جهت تسویه نمایش نمیدهد .
...